CJ Timiș, proiect de buget 2020. Cheltuielile de funcționare cresc spectaculos
În 2020, veniturile CJ Timiș scad, dar costurile de funcționare cresc. Cel puțin asta rezultă din proiectul de buget făcut public, însă doar pe partea de funcționare. Cea de investiții nu a apărut încă.
„Credeați că nu se poate?! Pe 4 benzi de la Timișoara la Sânandrei! Vin cu vești excelente legate de lărgirea la patru benzi a sectorului de drum județean Timișoara (DN69) – Sânandrei, tronson care va avea și pistă de biciclete. Unul dintre angajamentele pe care mi le-am luat în fața cetățenilor, la dezbaterea publică din toamna lui 2019 prinde contur. Proiectul este inclus pe lista de investiții a CJ Timiș, de anul acesta”, a anunțat, pe Facevook, președintele CJ, Călin Dobra.
Doar buget de funcționare, nu și de investiții
Dincolo de faptul că social-democratul pare să preia „modelul Robu”, pe care l-a criticat de mai multe ori în trecut, lista de investiții propuse pentru anul 2020 la CJ este, momentan, ținută la sertar. Proiectul de buget al CJ Timiș făcut public pe siteul instituției nu conține decât secțiunea funcționare.
Potrivit documentului, veniturile de funcționare ale CJ Timiș scad de la 330,5 milioane de lei, execuție efectivă în 2019, la 304,4 milioane de lei. Pe de altă parte însă, cresc cheltuielile: acestea ajung la 370,9 milioane de lei, de la 319,1 milioane, executate în anul trecut.
La capitolul „autorități executive”, cheltuieli de personal, unde în 2019 execuția a fost de 27,2 milioane de lei, se propune, pentru anul în curs, o sumă de 35,4 milioane de lei. Creșterea este, probabil, justificată de ultima majorare salarială acordată la finele anului trecut.
Creșteri mari la unele instituții
Creșteri importante sunt și la Muzeul Banatului, Muzeul de Artă și Centrul de Cultură și Artă. În cazul MNaB, la o execuție bugetară de 8,2 milioane în 2019, suma propusă acum, per total, este de 9,3 milioane. Cheltuielile de personal cresc de la 4,1 milioane lei, la 5,2 milioane. La Muzeul de Artă, la venituri totale de funcționare executate efectiv în 2019 de 2.3 milioane de lei, pentru 2020 suma propusă este de 4,5 milioane. Adică aproape dublă. Cheltuielile de personal sunt de 2,4 milioane de lei, în creștere de la 1,6 milioane, execuție în 2019. În cazul Centrului de Cultură și Artă, în 2020, cheltuielile cu personalul cresc de la 4,6 milioane de lei, la 6 milioane. În total, suma propusă spre alocate acestei instituții este de 8,7 milioane de lei, de la o execuție de 6,8 milioane, anul trecut.
Totalul cheltuielilor de funcționare este estimat, în 2020, la aproape 371 milioane de lei. Anul trecut, suma a fost de 319 milioane. Vedeți în tabelul alăturat cum se împart banii.
Execuție 2019 / Propuneri 2020
Venituri funcționare 330,5 milioane 304,9 milioane
Venituri proprii 13,6 milioane 16,3 milioane
Autorități executive
Cheltuieli personal 27,2 milioane 35,4 milioane
Evidența persoanelor 3,6 milioane 4,1 milioane
Cheltuieli personal 3,2 milioane 3,6 milioane
ISU 1,2 milioane 1 milion
Școala PP Neveanu 3 milioane 2,6 milioane
Școala C. Pufan 1,1 milioane 1,2 milioane
Școala D. Ciumăgeanu 738.960 lei 1,3 milioane
CSEI C. Păunescu Recaș 1,3 milioane 1,6 milioane
Liceul Iris 1,2 milioane 1,7 milioane
CSEI Roșca Lugoj 1,02 milioane 803.000 lei
Liceul Atanasiu Timișoara 1,4 milioane 2,2 milioane
Învățământ primar 13,2 milioane 12,2 milioane
Spitalul Județean 4,7 milioane 4,7 milioane
Muzeul Banatului 8,2 milioane 9,3 milioane
Cheltuieli de personal 4,1 milioane 5,2 milioane
Muzeul de Artă 2,2 milioane 4,4 milioane
Cheltuieli de personal 1,6 milioane 2,4 milioane
Biblioteca Județeană 4,5 milioane 5,9 milioane
Cheltuieli de personal 3,4 milioane 4,02 milioane
Teatrul Merlin 3,3 milioane 4,7 milioane
Cheltuieli de personal 2,3 milioane 3,1 milioane
Muzeul Satului 3,4 milioane 4,5 milioane
Cheltuieli de personal 2,05 milioane 2,8 milioane
Centrul de Cultură și Artă 6,8 milioane 8,7 milioane
Cheltuieli de personal 4,6 milioane 6 milioane
Agenda Culturală 7,9 milioane 8 milioane
Sport 2,2 milioane 3,2 milioane
Personal neclerical 17,8 milioane 18,6 milioane
Susținerea cultelor 2,5 milioane 2,5 milioane
DGASPC 121,5 milioane 141,1 milioane
Cheltuieli de personal 100 milioane 116,3 milioane
Direcția Prestări Servicii 26,7 milioane 29,2 milioane
Cheltuieli de personal 22,6 milioane 25 milioane
Alte cheltuieli cu transporturile 31,5 milioane 32,5 milioane
About Post Author
